长沙市殡葬事务中心

2020年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第一部分 长沙市殡葬事务中心概况

一、部门职责

我中心系市民政局直属的公益二类事业单位。提供遗体接运、整容、保存、火化、骨灰寄存、安葬等服务；提供国际间遗体转运服务；受主管部门委托承办殡葬业务培训；依法开展墓葬的开发和经营；依法提供与殡葬相关的配套服务；完成市民政局交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。经市编办核定，我单位事业编制48名，内设机构7个，分别为综合部、财务部、业务服务部、设施维护部、安保部、墓园服务部、殡仪服务部。

决算单位构成：长沙市殡葬事务中心（本级）

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门∶长沙市殡葬事务中心单位∶万元

注∶1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门∶长沙市殡葬事务中心单位∶万元

注∶本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门∶长沙市殡葬事务中心单位∶万元

注∶本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门∶长沙市殡葬事务中心单位;万元

注∶本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门∶长沙市殡葬事务中心单位∶万元

注∶本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门∶长沙市殡葬事务中心单位∶万元

注∶本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开07表

部门∶长沙市殡葬事务中心单位∶万元

注∶本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门∶长沙市殡葬事务中心单位∶万元

注∶本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，若本单位无政府性基金收支。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表数据为0。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门∶长沙市殡葬事务中心单位∶万元

注∶本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，此表数据为0。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计13103.75万元。与上年相比，减少1794.46万元，减少12%，主要是因为根据长沙市重大突发公共卫生事件一级响应工作要求和上级部门通知，我中心于2020年1月28日起暂停了守灵、悼念、墓葬销售服务、墓园下葬等人群聚集形式的殡葬服务，至3月下旬才逐渐恢复殡葬业务活动，殡葬收支下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13103.75万元，其中∶财政拨款收入13103.58万元，占99.9999%;其他收入0.17万元，占0.0001%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11149.60万元，其中∶基本支出10982.35万元，占98.50%;项目支出166.71万元，占1.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计13103.58万元，与上年相比增加12513.29万元，增长2120%。主要是因为2019年1-9月份殡葬业务收入计入事业收入，按照市财政要求，从2019年10月1日起所有殡葬业务收入上缴财政，实行先交后返。2020年殡葬业务收入上交财政，返回后确认财政拨款收入，不再计入事业收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出11149.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加10558.77万元，增长1788%，主要是因为资金来源不同，上年1-9月支出为单位自收自支，10-12月财政拨款支出590.29万元；本年全部支出均来源于财政拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出11149.06万元，社会保障和就业支出11149.06万元万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。2020年度年初预算数为0万元，预算调整数为11149.06万元，支出决算数为11149.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是∶我单位未纳入预算管理范围，年初预算数为0，年中作预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11149.06万元，其中∶人员经费3751.82万元，占基本支出的35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费7230.52万元，占基本支出的65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专业燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为61.67万元，支出决算为61.67万元，完成预算的100%，其中∶因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.49万元，增加100%。增加的主要原因是本年殡葬收入全部上缴财政，返回时确认财政拨款收入，公务接待费从财政拨款中支出。上年公务接待费从事业收入中支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为61.17万元，支出决算为61.17万元，完成预算的100%，与上年相比增加61.17万元，增加100%。增加的主要原因是本年殡葬收入全部上缴财政，返回时确认财政拨款收入，公务用车购置费及运行维护费从财政拨款中支出。上年公务用车购置费及运行维护费从事业收入中支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.49万元，占0.8%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算61.17万元，占99.20%。其中∶1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个。2.公务接待费支出决算为0.49万元，全年共接待来访团组6个、来宾48人次，主要是殡葬单位交流学习发生的接待支出。3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为61.17万元，其中;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费61.17万元，主要是殡葬业务用车加油、保险及维修费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

我单位为差额拨款事业单位，无此项费用支出。

十一、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0万元；开支培训费0.80万元，用于开展安全生产培训，人数180人，培训费0.20万元为讲师劳务费；湖南省馆长岗位研修班培训，人数10人，培训费0.60万元为餐费。2020年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。.

十二、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额874.27万元，其中∶政府采购货物支出58.20万元、政府采购工程支出753.13万元、政府采购服务支出62.94万元。授予中小企业合同金额874.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中∶授予小微企业合同金额480.16万元，占政府采购支出总额55%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆25辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车25辆，其他用车主要是殡仪业务用车21台，消防巡逻电瓶车1台，遗体运输电瓶车2台，洒水车1台;单位价值50万元以上通用设备5台（套）;单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

因本单位未纳入预算管理范围，预算绩效无要说明的情况。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

（三）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（四）公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

（五）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。